LEI Nº 1.655, DE 19
DE DEZEMBRO DE 1985
AUTORIZA ABERTURA
DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Suplementar na importância de Cr$ 422.506.831,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões quinhentos e seis mil oitocentos e trinta e um cruzeiros) nas seguintes dotações orçamentárias:
|
10 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
100 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 44.000.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 10.000.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serv. de Terceiro e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 1.000.000,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.1 |
Inativos |
Cr$ 7.392.600 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 160.000,00 |
|
20 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
200 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 4.584.521 |
|
60 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
600 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 15.701.122,00 |
|
70 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
700 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil. |
Cr$ 15.809.144,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.1 |
Inativos |
Cr$ 5.390.090,00 |
|
90 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
900 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 94.987.666,00 |
|
100 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
1000 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 177.092.560,00 |
|
110 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
|
1100 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 1.071.053,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 9.726.109,00 |
|
120 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
|
|
1200 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 20.130.132,00 |
|
140 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
1400 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 15.461.834,00 |
Art. 2º Os recursos necessários a execução da presente Lei, serão provenientes do excesso de arrecadação na importância de Cr$ 261.143.334,00 (duzentos e sessenta e um milhões, cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros) e anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
|
20 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
200 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 14.056.204,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 880.900,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 20.000,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.1.0 |
Transferências Intragovernamentais |
|
|
3.2.1.1 |
Transferências Operacionais |
Cr$ 1.000.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes |
Cr$ 1.050.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cr$ 2.033.547,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 1.244.000,00 |
|
30 |
SUPERINTENDÊNCIA |
|
|
300 |
SUPERINTENDÊNCIA |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 19.655.733,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cr$ 500.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 960.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 500.000,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 500.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Material Permanente |
Cr$ 500.000,00 |
|
40 |
PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
|
400 |
PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 199.600,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cr$ 500.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 242.800,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 1.072,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 49.263,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 466.688,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 298.500,00 |
|
50 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
500 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 10.878.158,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cr$ 500.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 500.000,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 500.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 440.000,00 |
|
60 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
600 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cr$ 300.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 551.600,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 1.461.220,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 111.224,00 |
|
3.1.9.0 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
Cr$ 8.114.640,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 117.328,00 |
|
3.2.6.0 |
Encargos da Dívida Interna |
|
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida Contrata |
Cr$ 54.424,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 1.114.695,00 |
|
4.3.0.0 |
Transferências de Capital |
|
|
4.3.5.0 |
Amortização da Dívida Interna |
|
|
4.3.5.1 |
Amortização da Dívida Contratada |
Cr$ 708.334,00 |
|
70 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
700 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 585.492,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 168.211,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 3.374.569,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.2 |
Pensionistas |
Cr$ 948.710,00 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 113.920,00 |
|
3.2.8.0 |
Cont.p/Formação do Patrim. Serv. Público |
Cr$ 3.720.170,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e Material Permanente |
Cr$ 534.000,00 |
|
80 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
800 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil. |
Cr$ 229.955,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cr$ 1.000.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo. |
Cr$ 294.900,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 60.975,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 2.345.036,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 1.150.224,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cr$ 146.204,00 |
|
4.2.0.0 |
Inversões Financeiras |
|
|
4.2.1.0 |
Aquisição de Imóveis |
Cr$ 500.000,00 |
|
90 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
900 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 774.153,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 1.325.132,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 83.920,00 |
|
100 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
1000 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 1.128.130,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 5.211.714,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.0 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
Cr$ 3.267.232,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 7.906.728,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cr$ 6.377.375,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 2.139.720,00 |
|
110 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
|
1100 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 1.593.480,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 165.000,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 33.440,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 644.200,00 |
|
120 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
|
|
1200 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 3.321.484,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 318.920,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 12.520.677,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.0 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
Cr$ 7.850.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 432.470,00 |
|
130 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINAS |
|
|
1300 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINAS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cr$ 238.733,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 2.706.742,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 800.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cr$ 65.840,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 1.000.000,00 |
|
140 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
1400 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cr$ 500.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cr$ 1.181.958,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ 3.486.943,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ 2.128.594,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
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3.2.5.3 |
Salário Família |
Cr$ 300.000,00 |
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4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
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4.1.0.0 |
Investimentos |
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4.1.2.0 |
Equipamento e Material Permanente |
Cr$ 615.000,00 |
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CRÉDITOS ESPECIAIS |
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LEI MUNICIPAL Nº 1.603/85 |
Cr$ 6.000.000,00 |
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LEI MUNICIPAL Nº 1.628/85 |
Cr$ 2.063.616,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal da Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, em 19 de dezembro de 1985.
ORIBES STORCH
PREFEITO MUNICIPAL
AMILQUER ROSA
DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEBASTIÃO JORGE
FARIA
ASSESSOR DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
JOSÉ CARLOS KISTER
CHEFE DE GABINETE
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Conceição da Barra.