LEI Nº 1.707, DE 17
DE AGOSTO DE 1987
AUTORIZA ABERTURA
DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Suplementar na importância de Cz$ 4.928.214,76 (quatro milhões novecentos e vinte e oito mil, duzentos e quatorze cruzados e setenta e seis centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
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10 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
100 |
CÂMARA MUNICIPAL |
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3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
Cz$ 340.000.00 |
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20 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
200 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cz$ 150.000,00 |
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60 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
600 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e Mat. Permanente |
Cz$ 100.000,00 |
|
70 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
700 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 100.000,00 |
|
80 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
800 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cz$ 240.780,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Mat. Permanente |
Cz$ 200.000,00 |
|
90 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
900 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cz$ 150.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cz$ 606.900,00 |
|
100 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
1000 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 50.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
de Serviços Pessoais |
Cz$ 50.030,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cz$ 160.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cz$ 960.534,76 |
|
130 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINAS |
|
|
1300 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINAS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 100,000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cz$ 20.000,00 |
|
140 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
1400 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas do Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 600.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cz$ 100.000,00 |
|
TOTAL |
Cz$ 4.928.214,76 |
|
Art. 2º Os recursos necessários a execução da presente suplementação serão provenientes do excesso de arrecadação na importância de Cz$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil cruzados), a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
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20 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
200 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cz$ 10.000,00 |
|
3.2.1.0 |
Transferências Intragovernamentais |
|
|
3.2.1.1 |
Transferências Operacionais |
Cz$ 5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transferências a Inst. Privadas |
|
|
3.2.3.3 |
Contribuições Correntes |
Cz$ 800,00 |
|
30 |
SUPERINTENDÊNCIA |
|
|
300 |
SUPERINTENDÊNCIA |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cz$ 2.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços e Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
Cz$ 5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos |
10.000,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cz$ 5.000,00 |
|
40 |
PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
|
400 |
PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e Encargos |
Cz$ 20.000,00 |
|
3.1.9.0 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
3.1.9.1 |
Sentenças Judiciárias |
Cz$ 100.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e Mat. Permanente |
Cz$ 20.000,00 |
|
4.2.0.0 |
Inversões Financeiras |
|
|
4.2.9.0 |
Diversas Inversões Financeiras |
|
|
4.2.9.1 |
Sentenças Judiciárias |
Cz$ 300.000,00 |
|
50 |
ASSESSORIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO |
|
|
500 |
ASSESSORIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cz$ 2.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
5.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
Cz$ 10.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e Encargos |
Cz$ 800,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cz$ 2.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e Mat. Permanente |
Cz$ 20.000,00 |
|
60 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
600 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
Cz$ 20.000,00 |
|
3.1.9.0 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
3.1.9.2 |
Desp. de Exercícios Anteriores |
Cz$ 100.200,00 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.6.0 |
Encargo da Dívida Interna |
|
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida Contratada |
Cz$ 150.000,00 |
|
3.2.6.5 |
Juros de Outras Dívidas |
Cz$ 100.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capitel |
|
|
4.3.0.0 |
Transferências de Capital |
|
|
4.3.5.0 |
Amortização da Dívida Interna |
|
|
4.3.5.1 |
Amortização da Dívida Contratada |
Cz$ 600.000,00 |
|
4.3.5.4 |
Outras Amortizações |
Cz$ 300.000,00 |
|
80 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
800 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
Cz$ 402,20 |
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cz$ 8.000,00 |
|
90 |
DEPARTAMENTO DE- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
900 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
Cz$ 197,18 |
|
A.0.0.0 |
Despesas de Capitel |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e Mat. Permanente |
Cz$ 506.193,00 |
|
110 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
|
1100 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
Cz$ 50.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
Cz$ 100.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Mat. Permanente |
|
|
120 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSI.ST. SOCIAL |
|
|
1200 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASIST. SOCIAL |
|
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.3.0.0 |
Transferências de Capital |
|
|
4.3.1.0 |
Transferências Intragovernamentais |
|
|
4.3.1.1 |
Auxílio p/ Despesas de Capital |
Cz$ 100.000,00 |
|
130 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINAS |
|
|
1300 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINAS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cz$ 10.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e Mat. Permanente |
Cz$ 91.655,60 |
|
140 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
1400 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0 |
Despesas Correntes |
|
|
3.2.0.0 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a Pessoas |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
Cz$ 1.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0 |
Investimentos |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamento e Mat. Permanente |
Cz$ 310.966,98 |
|
TOTAL |
Cz$ 4.928.214,76 |
|
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal da Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, em 17 de agosto de 1987.
ORIBES STORCH
PREFEITO MUNICIPAL
SEBASTIÃO JORGE
FARIA
ACESSOR DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
VALVERT MANOEL
SANTOS GRAÇA
DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CLEUNICE MARIA
RECCO
RESPONSÁVEL P/
CHEFIA DE GABINETE
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Conceição da Barra.