LEI Nº 2.358, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2006
AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A PROCEDER ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO
EXERCÍCIO DE 2006.
O PREFEITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, por anulação de dotações orçamentárias, até o limite de 7,93% (sete inteiros e noventa e três pontos percentuais), do total das despesas fixadas no orçamento vigente, nos termos do art. 7º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64; especificamente para suprir as dotações dos elementos de despesa nos elementos de despesa constante dos quadros em anexo.
Parágrafo Único. A utilização dos créditos suplementares, referidos no caput deste artigo, em outros elementos de despesa acarretará em crime de responsabilidade por infringência ao art. 167, inciso V da Constituição Federal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis.
MANOEL PEREIRA DA
FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada no mural da Prefeitura de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis.
Ana Amélia da Costa
Moraes
Chefe de Gabinete
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Conceição da Barra.
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA POR TIPOS DE DESPESA
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
|
FICHA |
ELEMENTO DA DESPESA |
VALOR |
TIPO DE DESPESA |
FAVORECIDO |
FUNDO |
% |
|
337 |
4.4.90.52.00 |
95.000,00 |
VEÍCULO PARA SEMAE |
|
FUEFUM |
0,2680 |
|
310 |
3.3.90.39.00 |
10.000,00 |
ÁGUA E ESGOTO |
CESAN |
FUEFUM |
0,0282 |
|
312 |
3.3.90.39.00 |
20.000,00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
DIVERSOS |
FUEFUM |
0,0564 |
|
295 |
3.3.90.30.00 |
130.209,00 |
MATERIAL CONSUMO |
DIVERSOS |
FUEFUM |
0,3673 |
|
335 |
4.4.90.52.00 |
52.000,00 |
MATERIAL DIDÁTICO |
MICROKIDS |
FUEFUM |
0,1467 |
|
337 |
4.4.90.52.00 |
115.000,00 |
VEÍC. P/ TRANSP ESCOLAR |
ÔNIBUS |
FUEFUM |
0,3244 |
|
211 |
3.390.36.00 |
3.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS |
DIVERSOS |
FUEFUM |
0,0085 |
|
273 |
3.1.90.04.00 |
405.610,66 |
DT'S + FÉRIAS+ 13º |
|
FUEFUM |
1,1443 |
|
272 |
3.1.90.04.00 |
496.666,00 |
DT'S + FÉRIAS+ 13º |
|
FUNDEF |
1,4011 |
|
|
|
1.327.485,66 |
|
|
|
3,7450 |
|
265 |
4.4.90.52.00 |
4.500,00 |
BANDEIRAS |
BANDEIRART |
MDE |
0,0127 |
|
226 |
3.3.90.39.00 |
22.300,00 |
ÁGUA E ESGOTO |
|
MDE |
0,0629 |
|
230 |
3.3.90.39.00 |
20.000,00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
DIVERSOS |
MDE |
0,0564 |
|
270 |
4.4.90.52.00 |
5.000,00 |
EQUIPAMENTO |
DIVERSOS |
MDE |
0,0141 |
|
244 |
3.3.90.39.00 |
3.400,00 |
MATERIAL GRÁFICO |
VERSO LIVRE |
MDE |
0,0096 |
|
244 |
3.3.90.39.00 |
2.800,00 |
SONORIZAÇÃO |
|
MDE |
0,0079 |
|
183 |
3.3.90.30.00 |
1.200,00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
TECIDO E DIVERSOS |
MDE |
0,0034 |
|
147 |
3.1.90.04.00 |
352.000,00 |
DT'S + FÉRIAS+ 13º |
|
MDE |
0,9930 |
|
|
|
411.200,00 |
|
|
|
1,1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
3.390.39.00 |
10.000,00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
DIVERSOS |
MDE SEC |
0,0282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
3.3.90.32.00 |
120.000,00 |
KIT MATERIAL ESCOLAR P/ ALUNOS |
|
QSE |
0,3385 |
|
Total |
|
1.868.685,66 |
|
|
|
5,2717 |
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA POR TIPOS DE DESPESA
ANEXO I
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Nº FICHA |
ELEMENTO DE DESPESA |
TIPO DESPESA |
VALOR |
% |
|
375 |
3.3.90.14.00 |
DIARIAS DENTRO ESTADO |
6.000,00 |
0,0169 |
|
401 |
3.3.90.30.00 |
MEDICAMENTOS E FARMÁCIA BÁSICA |
30.000,00 |
0,0846 |
|
407 |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
2.400,00 |
0,0068 |
|
461 |
3.3.90.39.00 |
EXAMES LABORAT. |
20.000,00 |
0,0564 |
|
482 |
3.3.90.39.00 |
SERV. TERC. PES. JURÍDICAS - Exames Específicos |
6.000,00 |
0,0169 |
|
490 |
3.3.90.39.00 |
SERV. TERC. PES. JURÍDICAS |
500,00 |
0,0014 |
|
498 |
3.3.90.39.00 |
SERV. TERC. PES. JURÍDICAS |
1.000,00 |
0,0028 |
|
501 |
4.4.90.51.00 |
PSF CONVÊNIO 085/06 |
115.000,00 |
0,3244 |
|
515 |
4.4.90.52.00 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE |
1.500,00 |
0,0042 |
|
841 |
3.3.90.48.00 |
AJUDA FINANCEIRA |
2.000,00 |
0,0056 |
|
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO |
|
184.400,00 |
0,5202 |
|
SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA POR TIPOS DE DESPESA
ANEXO I
SECRETARIAS
DIVERSAS
|
FICHA |
TIPO DE DESPESA |
VALOR |
% |
|
|
30 |
3.3.90.14.00 |
DIÁRIAS DENTRO ESTADO |
6.000,00 |
0,0169% |
|
36 |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO SUP. FUNDOS |
2.800.00 |
0,0079% |
|
76 |
3.3.90.36.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PESSOA FÍSICA |
20.000,00 |
0,0564% |
|
87 |
3.3.90.39.00 |
ÁGUA E ESGOTO |
20.000,00 |
0,0564% |
|
90 |
3.3.90.39.00 |
TELEFONE |
20.000,00 |
0,0564% |
|
103 |
4.4.90.52.00 |
OUTROS EQUIPAMENTOS |
1.300.00 |
0,0037% |
|
116 |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 |
0,0085% |
|
129 |
3.3.90.39.00 |
SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA |
4.000,00 |
0,0113% |
|
139 |
3.3.90.93.00 |
REST. SALDO DE CONVÊNIO |
4.000,00 |
0,0113% |
|
350 |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
7.000,00 |
0,0197% |
|
355 |
3.3.90.39.00 |
SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA |
50.000,00 |
0,1411% |
|
556 |
3.3.50.41.00 |
CONV. PAC. SOC. ESTRELA DO MAR |
46.488,20 |
0,1311% |
|
562 |
3.3.90.30.00 |
PROJ. SENTINELA |
5.440,00 |
0,0153% |
|
569 |
3.3.90.36.00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PESSOA FÍSICA |
1.000,00 |
0,0028% |
|
574 |
3.3.90.36.00 |
SERV. TERC. PESSOAS FÍSICA |
900,00 |
0,0025% |
|
576 |
3.3.90.36.00 |
MANUT. PROG. CRIANÇA CIDADÃ |
6.600,00 |
0,0186% |
|
585 |
3.3.90.39.00 |
PROJ. SENTINELA |
1.349,75 |
0,0038% |
|
592 |
3.3.50.41.00 |
CONVÊNIO PESTALOZZI |
3.800,00 |
0,0107% |
|
650 |
3.3.90.32.00 |
DISTRIB. DE MUDAS E SEMENTES |
11.250,00 |
0,0317% |
|
679 |
3.3.90.30.00 |
MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA |
500,00 |
0,0014% |
|
696 |
3.3.90.39.00 |
SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA |
500,00 |
0,0014% |
|
749 |
4.4.90.51.00 |
PROJ. REVITALIZAÇÃO DA ORLA |
540.000,00 |
1,5234% |
|
Total |
|
|
755.927,95 |
2,1325% |